【第1篇】z電器工廠規(guī)章制度：倉庫管理制度怎么寫1050字
某電器工廠規(guī)章制度:倉庫管理制度
第十章 倉庫管理制度
為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強成本核算，進一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特定本制度。
第一條 庫管員職責
1、準確詳細地做好各種物資進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照產(chǎn)品的驗收要求，做好產(chǎn)品驗收工作。
3、不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴禁入倉。
第二條 倉庫日常保管工作
1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到:'二齊、三清、四號定位'。
a、二齊:貨物擺放整齊，庫容干凈整齊。
b、三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c、四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并做更正。
3、庫存信息應(yīng)每月呈報，須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保月報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
第三條 入庫物資的管理:
1、產(chǎn)品、工具及物資到庫后庫管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進行核對、清點。在經(jīng)使用部門和請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后，方可入庫。
2、對入庫產(chǎn)品和物資核對清點無誤后，庫管員要及時填寫入庫登記單。
3、庫管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。
a、未經(jīng)廠部各級領(lǐng)導主管審準的采購。
b、與產(chǎn)品圖紙尺寸、數(shù)量相差較大、未按采購單要求的產(chǎn)品或材料。
c、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的產(chǎn)品及材料，庫管員要到現(xiàn)場認真核對后方可驗收產(chǎn)品或材料，并及時補填入庫單。
第三條 工具和材料的領(lǐng)發(fā):
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上各主管未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)退回重開或拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守'先進先出'的原則。
3、領(lǐng)料人員所需工具和原材料無庫存時，庫管員應(yīng)及時通知領(lǐng)用人，領(lǐng)用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)私拿工具及各種產(chǎn)品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔，如有違者庫管員有權(quán)制止其行為，警告無用者，律以嚴懲。
5、易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后在領(lǐng)用單上
簽名后，在由庫管員發(fā)放新工具，無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。
第四條 采購日期:
1、凡常用易損的工具，廠部決定一月可分別采購兩次。(每月15號和30號)為采購日期。
2、各部門員工所需用的采購工具都要上報各部門主管審批填寫工具采購單，請分別予15號和30號之前提交給采購員進行統(tǒng)一采購。
書寫經(jīng)驗20人覺得有用
z電器工廠規(guī)章制度：倉庫管理制度怎么寫
倉庫管理這事，說起來簡單，真做起來就復雜了。咱們得先把規(guī)矩定清楚，不然倉庫里亂成一鍋粥，找東西像大海撈針一樣。不過，寫倉庫管理制度的時候，很多人會有點摸不著頭腦，不知道從哪里下手。其實，倉庫管理，最重要的是結(jié)合實際情況，別照搬別人的制度，得適合自己工廠才行。
首先，要把倉庫的基本情況寫明白。比如說倉庫的位置、面積、儲存的物資種類，還有庫容量什么的。這部分得寫得詳細點，因為這是后續(xù)管理的基礎(chǔ)。比如，咱們這個倉庫主要存放的是電器零部件，像螺絲啦、電路板啦之類的，數(shù)量大得很，分類必須得清楚。要是寫得模模糊糊的，到時候出了問題，大家都懵圈。
接著就是出入庫管理這塊兒。出入庫的流程得寫得具體些，不能含含糊糊的。比如說入庫的時候，需要檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量，核對單據(jù)什么的。有時候可能會出現(xiàn)單據(jù)上的數(shù)字跟實際貨物對不上，這種情況就得及時處理，不能拖著不管。出庫的時候也一樣，得有專人負責審核，確保領(lǐng)用的東西符合規(guī)定。要是這一塊兒沒管好，庫存就會變得一團糟。
盤點工作也是個重點。定期盤點能保證賬實相符，發(fā)現(xiàn)庫存里的問題。比如說有些物資是不是放錯了地方，或者是不是該報廢了。不過，盤點的時候可能會遇到一些麻煩，像是某些物資體積小，容易被遺漏。所以盤點的時候得仔細點，最好能兩個人一起查，互相核對一下。
消防安全也不能忽視。倉庫里堆著那么多物資，萬一有個火星子，后果不堪設(shè)想。所以得制定一套消防措施，比如定期檢查滅火器、電線什么的，還要培訓員工學會使用滅火器材。有時候員工可能覺得這些東西沒什么用，不愿意學，這時候就得強調(diào)一下安全的重要性，讓大家重視起來。
書寫注意事項：
倉庫人員的職責也得明確下來。每個崗位的人都得知道自己該干什么，不該干什么。比如說保管員要負責物資的收發(fā)存，記賬員要負責記錄進出庫的情況，這些都是基本的分工。要是職責不清，事情就會推來推去，最后沒人管。
最后就是獎懲制度了。倉庫管理得好不好，得有個衡量標準。做得好的，應(yīng)該給予獎勵，這樣大家才有積極性。做得不好的，也要有相應(yīng)的懲罰措施，這樣才能讓大家認真對待工作。不過，獎懲的標準得公平合理，不然會讓人心生不滿，影響整個團隊的士氣。
寫倉庫管理制度的時候，千萬別想著一口吃成個胖子，得一步步來。剛開始可能寫得不太完善，慢慢調(diào)整就行。重要的是，得結(jié)合實際操作中的問題不斷改進，這樣才能讓制度真正發(fā)揮作用。
【第2篇】工廠公司倉庫管理制度怎么寫200字
公司(工廠)倉庫管理制度
1、倉庫內(nèi)溫度、濕度應(yīng)達到原輔料及成品的存放要求。
2、倉庫應(yīng)有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施，地面平滑無裂縫，衛(wèi)生清潔，物品擺放整齊。
3、物品應(yīng)離地、離墻存放，成品庫中的產(chǎn)品應(yīng)有'已檢、待檢、不合格'等標識。
4、按先進先出的原則出入庫，避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。
5、倉庫內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
6、倉庫管理人員應(yīng)認真記錄物品出入庫情況。
書寫經(jīng)驗15人覺得有用
寫管理制度的時候，得先弄清楚這個制度到底是干嘛的，具體到倉庫管理，就是要把倉庫里的東西管好，進出都要清清楚楚。比如說入庫這一塊，首先要確認貨品的數(shù)量和質(zhì)量，這一步特別重要，因為如果搞錯了，后面出問題就麻煩了。還有，單據(jù)一定要核對無誤，別看是小事，有時候疏忽了，賬目對不上，找起來費勁得很。
對于出庫，也是要仔細檢查，看看是不是按訂單來的。有些時候，可能訂單上的數(shù)量和實際發(fā)出去的對不上，這就需要認真比對。另外，出庫單也要保存好，萬一以后查起來，能有個依據(jù)。其實說到底，倉庫管理就是個細節(jié)活兒，稍微一不留神，就可能出現(xiàn)差錯。
庫存盤點這部分也很關(guān)鍵，每個月至少得做一次全面盤點，確保賬實相符。有時候盤點的時候，可能會發(fā)現(xiàn)一些損耗，這時候就要分析原因，看看是儲存不當還是其他問題。要是發(fā)現(xiàn)問題了，就得及時調(diào)整措施，不然長期下去，損失會越來越大。
至于安全方面，倉庫里肯定得有防火設(shè)備，像滅火器之類的，定期檢查一下確保能正常使用。還有就是防潮，特別是存放一些怕濕的東西，必須注意環(huán)境濕度。不過有時候忙起來，可能有人會忘記檢查這些設(shè)備，這就需要提醒大家重視起來。
規(guī)章制度還得結(jié)合實際情況來制定，不能太死板。比如某些特殊情況下，可能需要臨時調(diào)整流程，這個時候要有彈性，但也不能亂來。畢竟倉庫里的東西都是公司的財產(chǎn)，出了問題誰都擔待不起。
培訓也很重要，新員工進來，得讓他們知道規(guī)矩，老員工也得時不時組織學習，更新一下知識。有時候培訓的時候，講得太復雜反而讓人記不住，所以盡量用簡單明了的話去說，效果會更好。
【第3篇】a工廠倉庫管理制度怎么寫2900字
不管是食品工廠、電子工廠或是其它類型的工廠，對于倉庫重地，都要有嚴謹規(guī)范的管理制度。以下某工廠倉庫管理制度的范本，僅供參考。
一目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二適用范圍
適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。
三內(nèi)容
1.職責
●原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。
●成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。
●待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。
2.入庫
●原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。
ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(于棧板上碼垛存放)，但應(yīng)做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內(nèi)容包括:品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗;經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。
ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標識取下;接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。
ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。
ⅳ半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。
●成品入庫
ⅰ檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
ⅱ成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。
●待處理品入庫
ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作;生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。
●產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。
●未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。
●庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄(驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等)，每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。
3.貯存
●貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
●合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下:
ⅰ庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可;
ⅱ庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應(yīng)有適當間隔;
ⅲ成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;
ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品;
ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4.發(fā)放
●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。
●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。
●在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。
●實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。
●技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。
●提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。
●原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到:
ⅰ認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;
ⅱ發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;
ⅲ發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管;
ⅳ發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放;
ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
5.倉庫內(nèi)部管理
●成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
●庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月(含)的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含)的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外)，但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
●倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外)，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。
●成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。
●原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。
●對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。
●凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應(yīng)做出標識。
●成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標識，標識內(nèi)容包括:品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。
●安全事項
ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失;
ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
6.本制度由生產(chǎn)部、銷售部共同制定并解釋。
7.本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施、檢查與考核。
8.本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。
書寫經(jīng)驗52人覺得有用
寫管理制度的時候，得先把工廠的情況摸清楚，不然寫出來的制度就懸在半空，不接地氣。倉庫這塊兒，最重要的是貨物進出賬要清清楚楚，這就好比家里記賬本一樣，收入支出一筆筆都要記得明明白白。所以，第一步就是定個流程出來，誰負責收貨，誰負責發(fā)貨，這都得列清楚。要是崗位職責不明確，到時候出了事，誰都想撇清關(guān)系，那就麻煩了。
倉庫里頭的貨物分類也得講究，不能亂堆一氣。比如說原材料一類，成品一類，半成品另放一塊兒。這樣找起來方便，萬一哪天客戶催單急了，能迅速找到對應(yīng)的貨。不過這里頭也有個小問題，有些新人可能圖省事，隨便找個空地就把貨往里一扔，時間久了就容易搞混類別。這就需要定期檢查一下，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
安全這一塊兒也不能含糊，倉庫里頭動不動就有叉車跑來跑去，還堆著高高的貨架，萬一有個磕碰什么的，后果挺嚴重的。所以必須得給員工培訓一下安全知識，讓他們知道哪些地方不能走，哪些操作不能做。另外，消防器材也要擺放在顯眼的位置，最好每個月都檢查一遍，確保萬無一失。
再說到盤點這部分，每個月至少得來一次全面盤點，這是為了保證賬實相符。要是發(fā)現(xiàn)賬面上的數(shù)字跟實際庫存對不上，就得趕緊查原因，是漏記了還是多記了，或者是貨物丟了。這個過程可能有點繁瑣，但絕對不能偷懶。要是長期不管不顧，到最后出了大問題，那損失可就不是一點半點了。
小編友情提醒：
制度寫完之后別以為萬事大吉了，還得看看執(zhí)行情況怎么樣。要是發(fā)現(xiàn)制度里頭有不合理的地方，該修改就得修改。有時候制度寫得挺好，但執(zhí)行起來卻走了樣，這就得找找原因，到底是管理不到位，還是員工不配合。
【第4篇】工廠倉庫管理制度怎么寫怎么寫4050字
工廠倉庫管理制度
（一）
第一章總則
第一條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
公司財務(wù)管理制度范本
第清、月結(jié)、季報制度。每天清理收支情況，月終進行結(jié)算，每季度結(jié)束后10日內(nèi)將會計報表上報主管局。
四、 財務(wù)管理實行集體決策，分管廠領(lǐng)導審核、廠長一支筆審批的財務(wù)管理制度。
（一）單項生產(chǎn)性開支伍仟元以上，非生產(chǎn)性開支壹仟元以上，必須經(jīng)廠領(lǐng)導班子集體研究決定；單項生產(chǎn)性開支伍萬元以上，非生產(chǎn)性開支壹萬元以上，須經(jīng)廠領(lǐng)導班子集體研究后報主管局批準。
（常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1、 負責公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。
2、 負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。
3、 負責公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、 建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。
5、 配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。
第一章資金審批制度
1、 總則
⑴ 所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
⑵ 財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；
⑶ 財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；
⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；
⑸往來款項的沖轉(zhuǎn)
（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須公司主管領(lǐng)導批準；
⑹非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導批準；
⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。
2、 施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程
3、 行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支；
⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導批準。
3、 公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼；
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具；
⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：①房租標準：a、部門經(jīng)理以上職員，房租標準為120元/日；b、一般職員，房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日；市內(nèi)交通費每人6元/日。
⑷ 、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付。
4、 車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。
5、 辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；
⑵ 辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；
⑶ 辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊；
⑷ 辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；
⑸公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排；
⑹有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。
6、 行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；
⑵ 公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付；
⑶ 應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施；
⑷ 凡未具備報銷條件
（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；
⑸支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；
⑹銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；
⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第二章工程成本管理制度
1、 公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2、 公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3、 工程部還負責組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4、 財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃；
⑵ 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、 工程中間結(jié)算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽；
⑵ 財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導審批。
6、 工程決算程序。
⑴ 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復核，財務(wù)部會簽；
⑵ 財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導批準；
⑶ 大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算；
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
第三章財產(chǎn)管理制度
1、 公司財產(chǎn)的范圍
⑴ 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；
⑵ 凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在 元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；
⑶ 凡單項價值在 元以下或價值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、 公司財務(wù)部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；
⑵ 公司各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理；
⑶ 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。
3、 財產(chǎn)的購置與調(diào)撥
⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購；
⑵ 財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；
⑶ 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導批準；
⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報賬；
⑸財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案。
4、 財產(chǎn)的清查、盤點
⑴ 公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；
⑵ 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加；
⑶ 財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任；
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見；
⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應(yīng)由有關(guān)責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。
書寫經(jīng)驗13人覺得有用
工廠倉庫管理制度其實挺講究實際操作的，得結(jié)合具體環(huán)境來定。有些企業(yè)規(guī)模大，貨物多，光是進出庫就復雜得很。比如原材料進廠，需要核對單據(jù)，看看品名、數(shù)量是不是一致。要是發(fā)現(xiàn)少了點什么，就要及時跟供應(yīng)商溝通，別拖太久，不然影響生產(chǎn)。
庫存管理也是一門學問，得定期盤點。有的倉庫管理員圖省事，只記個大概數(shù)，結(jié)果賬實不符，出了問題就麻煩了。還有，貨物堆放也有講究，不能隨便亂放，要分類分區(qū)，重的放下面，輕的放上面，這樣既安全又方便找。有時候忙起來，可能就會忘記這個規(guī)矩，結(jié)果貨物堆得亂七八糟，找起來費勁不說，還容易出安全事故。
對于特殊材料，比如易燃易爆的，更是要特別小心。這類東西不能跟普通貨物混在一起存，最好單獨弄個庫房，還得配備滅火器之類的消防設(shè)備。偶爾會有管理員嫌麻煩，覺得這些規(guī)定太死板，但真出了事，后悔都來不及。
書寫注意事項：
倉庫的安全防范也很重要。門窗鎖具要定期檢查，下班后一定要確保鎖好。要是疏忽了，可能會被不法分子盯上，到時候損失可不小。有時候人手緊張，可能就顧不上這么多了，但這絕對是隱患。
制度制定出來后，還得有人監(jiān)督執(zhí)行。有些企業(yè)領(lǐng)導只管制定，不管落實，結(jié)果員工不當回事，該做的沒做，不該發(fā)生的還是發(fā)生了。所以，得有個專門的部門負責監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不能拖著。
小編友情提醒：
制度不是一成不變的，得根據(jù)實際情況調(diào)整。企業(yè)發(fā)展了，倉庫規(guī)模擴大了，原來的制度可能就不適用了，就得重新修訂。有時候忙起來，可能就忽略了這一點，結(jié)果制度跟不上變化，反而成了擺設(shè)。
【第5篇】公司工廠倉庫管理制度2怎么寫1200字
公司(工廠)倉庫管理制度2
1、物品驗收
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收;
③對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收;
④對購進的物品已損壞的不驗收。
2、入庫存放
⑴驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
⑵進倉的物品一律按固定的位置堆放;
⑶堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上;
⑷凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
3、保管與抽查
⑴對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。
⑵材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。
4、領(lǐng)發(fā)物資
1.領(lǐng)用物品計劃或報告:
①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃，報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。
2.發(fā)貨與領(lǐng)貨
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責;
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入帳;材料會計一份，憑單記明細帳;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā);
3.貨物計價
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出;
②需調(diào)出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出
5、盤點
5.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
5.2將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;
5.3盤點期間停止發(fā)貨
6、記帳
6.1設(shè)立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然;
6.2帳薄要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;
6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳;
6.4審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳;
6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務(wù)部各一份;
6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳;
6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;
6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價;
6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級帳;
6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;
6.11與倉管員校對事物帳，每月與財務(wù)部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符
7、建立檔案制度
7.1倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄;
7.2材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳和材料會計報表
書寫經(jīng)驗25人覺得有用
制定一個符合公司實際情況的倉庫管理制度，不是一件簡單的事。這得結(jié)合工廠的具體情況，比如倉庫面積大小、貨物種類、人員配置等情況來定。有些公司在制定這類制度時，會忽略一些細節(jié)，導致執(zhí)行起來困難重重。
在寫制度的時候，最好把管理的目標寫清楚。比如，確保倉庫內(nèi)的物資安全存放，減少損耗，提高出入庫效率之類的。這些目標要是太籠統(tǒng)了，大家可能就不知道具體該怎么做。比如有的企業(yè)就只寫了“保障物資安全”，但沒說怎么保障，結(jié)果員工也不知道從哪里入手。
關(guān)于倉庫的分區(qū)，一定要明確劃分區(qū)域，像原材料區(qū)、成品區(qū)、半成品區(qū)這些都要分清楚。有些公司在這點上就比較模糊，所有的貨都堆在一起，找東西的時候特別麻煩。而且每個區(qū)域最好還要標明責任人，這樣出了問題能及時找到人處理。
對于物資的入庫驗收這部分，需要詳細規(guī)定檢查流程。像數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗這樣的環(huán)節(jié)都不能省略。有些公司在這方面就做得不到位，進貨時隨便看看就放行了，后來發(fā)現(xiàn)少了東西或者質(zhì)量有問題，追查起來就很麻煩。
還有就是庫存盤點這塊，應(yīng)該定期進行?？梢悦總€月或者每季度做一次全面盤點，看看賬目和實物是否一致。有的企業(yè)在盤點時就馬虎了，經(jīng)常出現(xiàn)賬實不符的情況，時間一長，倉庫里的物資狀況就變得一團糟。
在安全管理這一塊，防火防盜措施必須到位。倉庫里嚴禁吸煙，電源線路要定期檢查，消防器材要配備齊全。有時候企業(yè)為了省錢，把這些安全設(shè)施弄得很簡陋，一旦發(fā)生意外，后果不堪設(shè)想。
書寫注意事項：
員工的操作規(guī)程也要寫進去。比如搬運貨物時要輕拿輕放，堆放貨物要整齊穩(wěn)固之類的要求。有些公司就忽視了這一點，員工想怎么搬就怎么搬，貨物損壞率很高。
小編友情提醒：
制度里最好加上獎懲機制。對那些認真遵守制度、工作表現(xiàn)好的員工給予獎勵，對于違反制度的行為要進行處罰。不過有些公司在這方面執(zhí)行力度不夠，獎懲制度形同虛設(shè)，大家都不當回事。
【第6篇】某工廠倉庫管理工作流程怎么寫1800字
工廠倉庫管理工作流程
倉庫管理:
隨著市場的發(fā)展，產(chǎn)品的豐富，沒有能文能武的水平，很難管理好。文要會電腦，制表格。武要會指揮，會安排。對倉庫進行科學的管理，可以保證物料的正常供應(yīng)和生產(chǎn)的順利進行。
1.倉儲部門的職能:三個字:收管發(fā)
收:按訂單收點物料，產(chǎn)品。
管:保管好物料，產(chǎn)品
發(fā):發(fā)放物料，產(chǎn)品。
2.儲存注意事項:我們歸攏為:四化，四清，四保，四定位
四化:倉庫管理科學化。(計算機，搬運機戒化)
存放規(guī)范化。(危險物品特別存放。按類別性質(zhì)，劃定存放區(qū)域，分類保管。)
堆放架子化。(有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。)
堆放五五化。(堆成五五成行，過目成數(shù)，成方，成堆，成垛擺方。)
四清:倉庫物料要做到物清，帳清，質(zhì)量清，用途清。
四保:保質(zhì)。(質(zhì)量良好，無損失，無變質(zhì)，無降等級。)
保量。(數(shù)量的準確，帳，物，卡相符，無差錯，無缺少)
保生產(chǎn)。(收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，確保生產(chǎn)上的用料)
保安全。(提高警惕，加強防盜，防火，防事故。隨時排除事故隱患，確保工廠利益不受損失)
四定位:按庫別，貨柜(架)，貨層，貨位四個號次進行統(tǒng)一編號，并記錄在明細帳卡上。
3.收發(fā)料流程:它包含二個方面:材料的收發(fā)和產(chǎn)品的收發(fā)。
(1)材料的收發(fā)流程:
收:供應(yīng)商――進料數(shù)量驗收――進料品質(zhì)驗收――是否合格(不合格退給供應(yīng)商)――入庫入帳――表單的保存與分發(fā)
發(fā):生產(chǎn)命令或領(lǐng)/補料單――發(fā)放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發(fā))
(2)成品的收發(fā)流程:
收:成品生產(chǎn)――檢驗――是否合格(退回生產(chǎn)線)――人庫人帳(成品人庫單)――表單的保存與分發(fā)
發(fā):出貨指令――出貨檢驗――是否合格(返工)――產(chǎn)品出貨――記帳――表單
(3)成品出倉:倉管員接到《提貨單》后，開出《成品出倉單》，經(jīng)主管簽字認定。
貨柜到后，倉儲部門核實貨柜各種單據(jù)后，品管部oqc組(outgoingqualitycontrol出貨檢驗組)也派人監(jiān)督出貨，防止數(shù)量和品質(zhì)異常事故的發(fā)生。
因各種原因發(fā)生成品入不完貨柜，須提供柜尾照片，并填寫《成品入柜異常報告》一并交業(yè)務(wù)部還計劃物控部。
貨裝完后，檢驗組在《成品出倉單》簽字，倉管員去開《出門放行條》，經(jīng)貨倉主管，計劃物控部主管簽字后放行。
成品出貨人要詳細填寫《裝柜資料單》
貨倉管理員要按實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。
4.收發(fā)料應(yīng)遵循的原則:
(1)。仔細核對有關(guān)單證和憑證。按單據(jù)準確收發(fā)。
(2)危險物品的發(fā)放，要根據(jù)其性能要求檢查容器及運輸方式，不合要求拒收發(fā)。
(3)所有物料的收發(fā)，倉管員都要填清實際數(shù)量和價格。
5.一般物料發(fā)放的注意事項:
(1)余額記帳法:月末結(jié)帳一次。各種單據(jù)按月分類裝訂歸檔。
(2)定期盤點制:保證帳，物，卡三相符。
(3)檢驗復查制:對自然損缺，報次，報廢的物料，倉管員提出項目，經(jīng)報批，檢驗確實后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。
6.危險物品的管理規(guī)定:
(1)倉管員在檢收危險物品時。首先檢查密封包裝情況，并核對發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)有被啟封的印機跡或數(shù)量不符的請況時，要立即查究。同時還要與供應(yīng)商聯(lián)系，并上報。
(2)貨入庫后，即登記帳本，卡片和危險品收發(fā)情況表。并記錄收發(fā)數(shù)量和出入庫的人員情況，由被登記人簽名。
(3)危險品必須存放專用倉庫，并要有醒目的危險標記。收發(fā)料后，應(yīng)立即用封條或鉛封將其封閉。
(4)通常實行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必須二人以上同時進行。
7.物料卡的作用
(4)帳目與物料的橋梁作用
(5)方便物料信息的反饋
(6)料上有帳，帳上有料，一目了然。
(7)方便物料的收發(fā)。
(8)方便帳目的查詢
(9)方便周，月，季，年度盤點
8.交付(物料交接)交付過程注意事項:
(1)。運輸期間的保護:易碎產(chǎn)品的保護，紙箱的防潮。
(2)中轉(zhuǎn)的防護。選好地點，產(chǎn)品的丟失。
(3)發(fā)生問題的處理方法:有損壞，追加。用最有效，最快速的辦法解決問題。
(4)交付的方式:fob船上交貨。for鐵路交貨。fot貨車交貨。自提等。
(5)品質(zhì)復驗等:
(6)與顧客聯(lián)絡(luò)的方法。電話，手機。
無論是物料的交付還是產(chǎn)品的交付都要按合同的要求辦。交付進度，交貨狀態(tài)，交貨條件，供方必須做好安排，因保護產(chǎn)品品質(zhì)的責任一直要到交付的目的地為止。
產(chǎn)品交貨狀態(tài)一般有:部件交貨，整臺交貨，(高精密度的機床，冰箱，汽車)，解體發(fā)運，(自行車，家具)，散件裝箱，大件裸體，單機成套交貨等。
9。物料管理技巧
(10)定量包裝:便于清點。
(11)分別建卡:每個品種分別建卡，帳，物，卡相符。直觀，明了。
(12)記流水帳:隨時記錄變化的情況。始終保持帳，物，卡相符。
10.做帳與盤點
盤點:材料盤點按abc分類進行。
外加工的要到加工地檢查，清點。
盤點票不得更改涂寫。
初點，還要復查。
做好記錄。
抽查比例為5:3:2
11.本章須要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發(fā)料單，半產(chǎn)品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表
書寫經(jīng)驗32人覺得有用
在撰寫管理制度的時候，尤其是針對某工廠倉庫管理工作流程這類具體事務(wù)，得先把相關(guān)的工作環(huán)節(jié)摸清楚，不然寫出來的東西可能就脫離實際了。倉庫管理涉及入庫、出庫、盤點等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都有自己的關(guān)鍵點，比如入庫時需要核對單據(jù)，確保貨物數(shù)量無誤；出庫時則要注意發(fā)貨單與實物是否一致，不能搞錯貨品或者數(shù)量。如果只是憑空想象，覺得隨便寫幾個步驟就行，那肯定不行。
有時候，管理者可能會忽略一些細節(jié)，比如在盤點的時候，光靠記憶去比對庫存數(shù)據(jù)是不可靠的，應(yīng)該借助信息化手段輔助，這樣既能提高效率，也能減少人為差錯。還有就是安全措施，倉庫里的物資種類繁多，有些可能是易燃易爆的，這就要求制定嚴格的消防制度，定期檢查滅火器之類的設(shè)備是否正常。但有時候大家會因為覺得麻煩，就把這些事擱置一邊，時間一長就容易出問題。
對于倉庫管理員來說，他們每天面對的是大量的數(shù)據(jù)錄入和核查工作，這時候就需要一套標準的操作流程來規(guī)范他們的行為。比如規(guī)定每天上午十點必須完成前一天的庫存更新，這樣可以保證信息的及時性。然而，有時候領(lǐng)導層為了追求所謂的效率，可能會擅自修改流程，比如讓管理員跳過某些驗證步驟，這其實是在埋隱患。長期下來，員工也會逐漸養(yǎng)成習慣，覺得這些步驟可有可無。
制定管理制度的時候，還應(yīng)該考慮到不同崗位之間的協(xié)作關(guān)系。倉庫管理員不僅要跟采購部對接，還要和銷售部門保持聯(lián)系，這樣才能確保貨物供應(yīng)順暢。但如果部門間的溝通不暢，就可能出現(xiàn)貨物積壓或者缺貨的情況。有時候，由于缺乏明確的責任劃分，一旦出了問題，大家都互相推諉，最后只能由高層來協(xié)調(diào)解決，這就顯得很被動。
書寫注意事項：
管理制度也不是一成不變的，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，原有的流程可能不再適用，這時就需要適時調(diào)整。比如以前倉庫規(guī)模較小，管理起來比較簡單，但現(xiàn)在擴大了，原有的規(guī)章制度就顯得力不從心了。這個時候就需要重新梳理每一個環(huán)節(jié)，看看哪些地方可以優(yōu)化，哪些地方需要加強監(jiān)管。
