最新小金庫自查報告

報告怎么寫

1. 引言部分

- 簡要說明自查的目的和背景，例如：“為了規(guī)范財務(wù)管理，提升財務(wù)透明度，我校決定開展小金庫自查工作?！?/p>

2. 自查范圍

- 列出自查涉及的部門和財務(wù)項目，如：“本次自查涵蓋了學(xué)校的財務(wù)部門、后勤部門、教務(wù)部門等所有可能涉及資金流動的部門。”

3. 自查方法

- 描述自查的具體步驟和方法，如：“我們采用了賬目核對、現(xiàn)金盤點、憑證審查等方式進行?！?/p>

4. 自查結(jié)果

- 匯總自查發(fā)現(xiàn)的問題和異常情況，但不要提及具體金額，如：“在自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些財務(wù)管理上的不規(guī)范行為，包括未入賬的收入和支出記錄?！?/p>

5. 分析與討論

- 對自查結(jié)果進行分析，探討可能的原因，如：“這些不規(guī)范行為可能是由于財務(wù)管理流程的疏漏或是個別員工的誤解?！?/p>

6. 整改措施

- 提出具體的改進方案，如：“我們將強化財務(wù)培訓(xùn)，完善財務(wù)管理制度，并對相關(guān)責任人進行談話。”

7. 預(yù)防機制

- 討論如何建立長效機制防止類似問題再次發(fā)生，如：“計劃定期進行財務(wù)審計，并設(shè)立舉報機制以確保財務(wù)透明?！?/p>

第1篇 最新小金庫自查自糾情況報告

最新小金庫自查自糾情況報告

為貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》，省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神，我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求，認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作?，F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[20__]20號)下發(fā)之日起，我辦即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合本部門實際建立工作機制，并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等，認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處)，下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[20__號])，確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場，不留死角

按照成紀發(fā)[20__]16號的要求，成都市人防辦機關(guān)和所屬7個事業(yè)單位，截止20__年6月19日，全部進行了“小金庫”的自查自糾工作，自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位，領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項工作，并積極認真地按照成防辦黨[20__]32號的要求，即時動員、布置，安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度，簽訂了《自查責任承諾書》，并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

三、提高認識，加強管理

通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性，并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法)，加強了制度建設(shè)。同時，嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督。