【第1篇】員工出差管理制度怎么寫1950字
出差對于很多企業(yè)來講，都是員工在工作中的必須，出差的費(fèi)用如何報(bào)銷，對于出差的員工進(jìn)行進(jìn)行管理呢以下是一份員工出差管理制度范本，僅供參考。
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時(shí)應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元，下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元，下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會計(jì)部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計(jì)劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計(jì)劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報(bào)銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí)，不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
書寫經(jīng)驗(yàn)89人覺得有用
寫員工出差管理制度，得先把公司的情況摸清楚。比如有多少人經(jīng)常出差，他們?nèi)ツ男┑胤?，主要是業(yè)務(wù)拜訪還是其他用途。如果是一些大企業(yè)，可能光是出差報(bào)銷這一塊就挺復(fù)雜，所以得有個(gè)詳細(xì)的規(guī)定。
比如，出差前需要填寫申請單，這個(gè)申請單最好包含出發(fā)地、目的地、預(yù)計(jì)時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算這些內(nèi)容。這一步很重要，因?yàn)闆]有它的話，財(cái)務(wù)那邊可能都不知道該不該給報(bào)銷。不過有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)忙起來可能會忘記簽字，這就麻煩了，所以得提醒一下。
住宿費(fèi)和交通費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)一定要明確。大城市和小城市不一樣，高鐵票和飛機(jī)票也得分開算。有些公司可能規(guī)定只有達(dá)到一定級別的員工才能坐飛機(jī)，低于這個(gè)級別只能坐火車硬臥。這樣的規(guī)定雖然看起來有點(diǎn)死板，但能避免不必要的開支。
報(bào)銷的時(shí)候，發(fā)票得是正規(guī)的那種，不能隨便拿一張收據(jù)就報(bào)賬。而且發(fā)票上的信息要和出差行程一致，不然財(cái)務(wù)那邊會卡住不給報(bào)銷。有時(shí)候員工可能會因?yàn)橼s時(shí)間隨便找個(gè)地方開個(gè)發(fā)票，這就很容易出問題。
還有就是出差期間的工作記錄。每個(gè)部門的情況不同，有的部門可能要求每天寫工作日志，有的則只要求提交一份總結(jié)報(bào)告。寫日志的好處是能讓上級知道你在外面干了什么，不會覺得你只是出去玩了一趟回來報(bào)銷。
對于一些特殊的情況，比如臨時(shí)改簽機(jī)票或者火車票，也得有個(gè)處理辦法。不能說改簽了就不認(rèn)賬了，畢竟這是工作需要嘛。不過這里可能會有一些漏洞，比如有人故意多改幾次票，增加成本，所以得有監(jiān)督機(jī)制。
至于交通工具的選擇，得根據(jù)實(shí)際情況來定。如果是緊急情況，比如客戶突然要求見面，那就不能太糾結(jié)于節(jié)約成本的問題。不過這也得有個(gè)限度，不能每次都找借口說緊急，不然預(yù)算肯定撐不住。
小編友情提醒：
管理制度出來后，還得定期檢查執(zhí)行情況。不是說制定出來就完事了，得看看實(shí)際效果怎么樣，是不是真的起到了控制成本的作用。如果發(fā)現(xiàn)某些規(guī)定不合理，就得及時(shí)調(diào)整。
【第2篇】g公司員工出差管理制度怎么寫700字
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、 遠(yuǎn)途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。
(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報(bào)銷級別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報(bào)銷
第六條 費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。
第七條 借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條 報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
書寫經(jīng)驗(yàn)18人覺得有用
制定一份好的管理制度需要結(jié)合實(shí)際情況和專業(yè)知識。對于像g公司的員工出差管理制度來說，得考慮到員工出差的方方面面，從出發(fā)前準(zhǔn)備到回來后的結(jié)算報(bào)銷，都需要詳細(xì)規(guī)定。比如，員工在出發(fā)前要提交申請單，明確出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)等信息，這一步很重要，因?yàn)槿绻暾埐磺逦?，后續(xù)工作可能會出亂子。審批流程也得嚴(yán)格，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后才能執(zhí)行，這樣能防止一些不必要的差旅費(fèi)用產(chǎn)生。
在實(shí)際出差過程中，需要注意住宿安排，最好選擇性價(jià)比高的酒店，既保證安全又控制成本。交通方式的選擇也很關(guān)鍵，優(yōu)先考慮公共交通工具，減少私車出行頻率。遇到緊急情況需要調(diào)整行程的話，應(yīng)該及時(shí)向上級匯報(bào)，確保整個(gè)出差過程都在可控范圍內(nèi)。另外，出差期間產(chǎn)生的費(fèi)用要及時(shí)記錄，包括餐飲、交通等明細(xì)，以便回公司報(bào)銷時(shí)有據(jù)可依。
有時(shí)候，公司在制定這類制度時(shí)，會忽略一些細(xì)節(jié)問題。比如在填寫報(bào)銷單時(shí)，有些員工可能只關(guān)注金額部分，而忽略了日期和項(xiàng)目分類的準(zhǔn)確性，這就可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)部門審核時(shí)出現(xiàn)問題。還有就是，對于跨區(qū)域出差的情況，各地政策差異也需要提前了解清楚，否則容易引發(fā)不必要的麻煩。
報(bào)銷環(huán)節(jié)同樣重要，企業(yè)通常會設(shè)定一個(gè)固定的時(shí)間窗口供員工提交報(bào)銷材料。要是超出這個(gè)期限，就可能影響資金周轉(zhuǎn)效率。因此，提醒員工按時(shí)提交是很必要的。至于報(bào)銷憑證，必須真實(shí)有效，偽造或者涂改過的票據(jù)一律不予接受。此外，為了提高工作效率，可以借助信息化手段來進(jìn)行管理，比如開發(fā)專門的軟件系統(tǒng)來記錄和跟蹤每筆費(fèi)用支出。
【第3篇】公司員工出差管理制度范例怎么寫3050字
公司對于出差的員工，如何做好出差的費(fèi)用報(bào)銷管理，出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細(xì)的公司員工出差管理制度的范本，可供參考。
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費(fèi)用預(yù)算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。
第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不得損公肥私，牟取私利。
第八條出差員工補(bǔ)休規(guī)定見下表:
出差員工補(bǔ)休規(guī)定
返回派出地時(shí)間
乘車時(shí)間
補(bǔ)休時(shí)間
返回派出地時(shí)間≥14:00
乘車時(shí)間<6小時(shí)
0天
6小時(shí)≤乘車時(shí)間<12小時(shí)
半天
乘車時(shí)間≥12
1天
注:1. 出差員工返回到派出地的時(shí)間以實(shí)際到達(dá)派出地車站時(shí)間為準(zhǔn)。
2.在14:00之前到達(dá)派出地的不管乘車時(shí)間是多長，都不能再補(bǔ)休，到達(dá)當(dāng)天休息但按正常出勤算。
第三章生活費(fèi)管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi)，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費(fèi)，須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
第四章交通費(fèi)管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機(jī)乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。
第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):
類別
城市
a類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
b類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
c類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
d類(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
e類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉
全國各類城市分類
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
(五)當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報(bào)銷額度。
第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)出差員工住在親友家，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)，不享有出差補(bǔ)貼。
第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。
第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。
第二十二條員工出差補(bǔ)貼規(guī)定如下:
出差補(bǔ)貼按照出差目的地地域等級不同劃分如下表:
城市等級
a類城市
b類城市
c類城市
d類城市
e類城市
補(bǔ)貼額度
市場部員工:
90元/天
市場部員工:
70元/天
市場部員工:
50元/天
市場部員工:
40元/天
市場部員工:
35元/天
其他員工:
70元/天
其他員工:
50元/天
其他員工:
40元/天
其他員工:
30元/天
其他員工:
25元/天
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款，將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗(yàn)72人覺得有用
寫一個(gè)公司的員工出差管理制度，關(guān)鍵是要結(jié)合實(shí)際情況，既要有原則性，也要有靈活性。這個(gè)制度得讓領(lǐng)導(dǎo)覺得靠譜，也讓普通員工覺得好操作，不能太死板，也不能太寬松。比如開頭部分，可以先說說制定這個(gè)制度的目的，這很重要，別忘了提到是為了提高工作效率，加強(qiáng)管理之類的。
起草的時(shí)候，可以先從大的方向入手，比如說出差申請流程，這一塊兒得講清楚，誰負(fù)責(zé)審批，什么情況下需要提前申請，審批的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么樣的。這部分要是寫得太模糊，以后執(zhí)行起來就會出問題。比如有些公司規(guī)定三天以上的出差必須由部門經(jīng)理簽字，而一天到兩天的可以由主管批準(zhǔn)，這樣的細(xì)則就比較實(shí)用。
報(bào)銷這塊兒也得細(xì)說，交通費(fèi)、住宿費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)都要明確。有的地方火車硬臥和高鐵二等座都能報(bào)，但超過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可能就需要額外審批了。還有餐飲補(bǔ)助，是不是按天算，每天多少錢，這些都得列出來。不過有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候會漏掉一些細(xì)節(jié)，像是沒有注明如果超出預(yù)算該怎么處理，這樣后續(xù)審核的時(shí)候就會麻煩。
書寫注意事項(xiàng)：
關(guān)于出差期間的工作記錄，也需要納入制度里。員工出差回來后，是不是需要提交一份報(bào)告，報(bào)告里要包含哪些內(nèi)容，這都是需要考慮的。要是只提提交報(bào)告，但沒說具體內(nèi)容，員工可能就會隨便應(yīng)付一下，起不到監(jiān)督作用。
還有就是安全方面的規(guī)定，比如出差途中遇到突發(fā)情況怎么辦，聯(lián)系人是誰，這些都需要提前規(guī)劃好。有時(shí)候?qū)懼鴮懼鴷浱嵝褑T工要注意人身財(cái)產(chǎn)安全，雖然不是大問題，但也是個(gè)需要注意的地方。
小編友情提醒：
制度里最好能附上一些表格模板，像出差申請表、報(bào)銷單之類的，這樣大家用起來方便，也減少了填寫時(shí)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤。當(dāng)然，表格的設(shè)計(jì)也很講究，字段太多容易復(fù)雜化，太少又怕遺漏重要信息，這個(gè)平衡點(diǎn)得好好把握。
【第4篇】測繪公司員工出差管理制度怎么寫450字
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
一、員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》。
二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
三、出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
七、出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
書寫經(jīng)驗(yàn)67人覺得有用
在制定測繪公司的員工出差管理制度時(shí)，首先要明確制度的目的，這很重要。目的是為了規(guī)范員工出差行為，提高工作效率，同時(shí)也要考慮到成本控制的問題。這個(gè)目的得先確定好，不然后面的工作會亂套。
接下來就是具體條款的設(shè)計(jì)了。每個(gè)條款都要結(jié)合實(shí)際情況來寫，比如差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，不能一刀切，得根據(jù)不同地區(qū)的生活水平調(diào)整。比如北京上海這些地方消費(fèi)高，標(biāo)準(zhǔn)就該適當(dāng)提高，這樣才合理。要是統(tǒng)一一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，那肯定不合適，會讓員工有意見，也會增加管理難度。
關(guān)于交通工具的選擇也很關(guān)鍵。公司應(yīng)該鼓勵(lì)員工選擇性價(jià)比高的出行方式，但也不能一味追求低價(jià)而忽略了安全因素。比如長途出差，坐高鐵可能比飛機(jī)便宜，但如果時(shí)間緊迫，還是建議選飛機(jī)，畢竟耽誤工作就得不償失了。這里要注意，不能光考慮省錢，安全和效率同樣重要。
住宿方面的規(guī)定也需要細(xì)化。一般來說，可以根據(jù)職位級別來設(shè)定不同的住宿標(biāo)準(zhǔn)，高級管理人員可以住稍微好點(diǎn)的酒店，普通員工則住經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店就行。這樣既體現(xiàn)了公平性，也能有效控制開支。不過在執(zhí)行過程中，難免會有特殊情況，比如遇到大型會議期間，所有酒店都漲價(jià)，這時(shí)候就需要靈活處理，不能死板地按原規(guī)定辦。
還有就是出差審批流程的設(shè)計(jì)。這個(gè)環(huán)節(jié)不能太復(fù)雜，否則會影響辦事效率。可以設(shè)置一個(gè)簡單的線上申請系統(tǒng)，員工填好表格提交后，由部門主管審核即可。但也要防止有人鉆空子，比如明明只是去附近城市辦事，卻謊報(bào)行程，這就需要加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制。有時(shí)審核人員忙起來可能會疏忽，沒仔細(xì)核對目的地和實(shí)際需求，導(dǎo)致資源浪費(fèi)。
書寫注意事項(xiàng)：
關(guān)于出差補(bǔ)貼這部分，建議采取包干制。就是一次性給定金額，包括交通、住宿、餐飲等各項(xiàng)費(fèi)用，超出部分自理。這樣能減少很多不必要的麻煩，也能激勵(lì)員工精打細(xì)算。當(dāng)然，具體的補(bǔ)貼額度需要參考當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平和行業(yè)慣例來定。有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)層開會討論的時(shí)候，可能會因?yàn)槟硞€(gè)數(shù)字爭論半天，其實(shí)大家都明白，這事不可能完美解決，只能找到個(gè)大家都勉強(qiáng)接受的方案。
【第5篇】l公司員工出差管理制度怎么寫3250字
公司員工出差管理制度
1. 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，使本公司員工因公出差有章可循，強(qiáng)化成本管理意識，特制定本制度。
2. 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)公司總部及各子公司之國內(nèi)員工(注:含臨時(shí)工、特聘員工，香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。
3. 出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國外出差三種。
3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。
3.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
3.3 國外出差:赴國外出差者。
4. 當(dāng)日出差
4.1 員工當(dāng)日出差時(shí)填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
4.2 當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，廣東地區(qū)20元/餐，內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn)，每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
4.3 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
4.4 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
4.5 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。
5. 遠(yuǎn)途出差
5.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后，方可出差。
5.2 遠(yuǎn)途出差之員工須在《出差申請書》差旅費(fèi)預(yù)支欄填寫預(yù)支金額，經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部預(yù)借旅費(fèi)。
5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的，須請人代辦或事后回所屬單位補(bǔ)辦出差手續(xù)后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5.4 出差人員因急病或不可抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，回廠需以書面報(bào)告并附相關(guān)性證據(jù)，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤的可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5.5 出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》和《出差報(bào)告單》由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)。
5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準(zhǔn)，可乘坐空運(yùn)交通工具。
5.7 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車，無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實(shí)數(shù)報(bào)銷。
5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
5.9 各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差報(bào)銷差旅費(fèi)。
6. 國外出差
6.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí)，必須填具《出差申請書》，寫明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準(zhǔn)。
6.2 國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)，于出國前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。
6.3 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。
6.4 受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員，其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時(shí)，可支領(lǐng)其差額。
6.5 出國人員在國外之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報(bào)。
6.6 公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)施。
6.7 出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險(xiǎn)，其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項(xiàng)另行制訂。
7. 交通
7.1 至出差地點(diǎn)不超出600公里的原則上不得搭乘飛機(jī)，應(yīng)盡量乘火車或汽車出行，經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機(jī)，副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則，特殊情形需報(bào)請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準(zhǔn)。
7.2 一般情況下，機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購，乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。
級別 軟臥 硬臥 軟座 硬座
一、集團(tuán)總部 總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)
一、集團(tuán)總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司 副總經(jīng)理
一、集團(tuán)總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)
副主管(副主任)以下人員
注:1.副主管級以上人員乘車時(shí)間必須超過6小時(shí)可乘座臥鋪。
7.2 副主管級以下人員乘車時(shí)間必須超過12小時(shí)可乘座臥鋪。
7.3 使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經(jīng)行政部核準(zhǔn)，不得另報(bào)支交通費(fèi)。
7.4 業(yè)務(wù)人員由派駐地點(diǎn)出差到外地拓展業(yè)務(wù)者，其市內(nèi)交通費(fèi)用實(shí)行固定補(bǔ)助的辦法，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定，已享受補(bǔ)助的不得再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)用，但城市之間的交通費(fèi)可以附票據(jù)報(bào)銷。
7.5 與經(jīng)理級以上人員隨行，其交通費(fèi)參照同行人員最高級別人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
8. 住宿
8.1 住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(必須附正式發(fā)票報(bào)支):
單位:人民幣，元/日
級別 一級城市 二級城市 三級城市
總裁 四星級或以上標(biāo)準(zhǔn)
一、集團(tuán)總部 副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)
三星級或以下標(biāo)準(zhǔn) 三星級或以下標(biāo)準(zhǔn) 三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)
一、集團(tuán)總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司 副總經(jīng)理
單人間 上限350元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
單人間 上限300元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
單人間 上限250元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
一、集團(tuán)總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)
上限200元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
上限180元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
上限150元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
如超過2 人以上同行，同一性別的必須2人或2人以上共住一間，應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。
副主管(副主任)以下人員
上限150元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
上限120元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
上限100元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。
二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。
三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。
8.2 員工外派到其它公司工作的，當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?，除非客滿，否則出差人員不得住宿酒店，應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先，出差住宿原則由出差地公司安排。
8.3 出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)招待住宿者，不得再報(bào)銷。
8.4 若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價(jià)等原因超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的，事先應(yīng)向直屬上級報(bào)告，事后書面說明原因，由部門負(fù)責(zé)人審核，住宿費(fèi)用可按實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷。
8.5 出差期間洗衣費(fèi)自理，公司不予報(bào)銷。
9. 膳雜費(fèi)
9.1 在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費(fèi)以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，各公司可另行制定餐費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
單位:人民幣元/日
職別 一級城市 二級城市 三級城市
9.2以定額方式報(bào)支餐費(fèi)，不需附餐費(fèi)憑證，但如接受招待用餐及宴請客人，不得再報(bào)支餐費(fèi)。
9.3 核實(shí)報(bào)支之費(fèi)用，如與出差同行人共餐，應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。
9.4 員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差，短期出差(一周內(nèi))可參照一同出差最高級別人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出一周以上的，按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
10.0差旅費(fèi)預(yù)支
10.1 出差前于申請出差時(shí)同時(shí)申請差旅費(fèi)預(yù)支款，其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會計(jì)審核后，方可至出納處領(lǐng)取。
10.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清，未予限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣回。
10.3 出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。
11. 差旅費(fèi)報(bào)銷
11.1 差旅費(fèi)報(bào)銷憑《出差旅費(fèi)申報(bào)表》申請，附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之《出差申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后，向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。
11.2 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用申請單分別報(bào)銷，不能并入差旅費(fèi)申請。
11.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項(xiàng)。
11.4 為便于審核，實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用盡量自己結(jié)賬，避免代他人付款。
11.5 出差人員如到家住地點(diǎn)出差，如在同一城市不予報(bào)銷住宿費(fèi)用，伙食費(fèi)、交通費(fèi)用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
11.6 出差人員趁出差之便，就近回家探親辦事的，事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意，其繞道交通費(fèi)扣除出差直線單程交通費(fèi)多開支的部份由個(gè)人自理，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
11.7 出差期間與工作有關(guān)的長途電話費(fèi)用由公司報(bào)銷，非業(yè)務(wù)人員若因出差原因手機(jī)話費(fèi)超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，可申請適當(dāng)增加話費(fèi)補(bǔ)助，但必須提供話費(fèi)清單和客戶公司名稱。
11.8 出差期間患病， 如買藥或醫(yī)療費(fèi)用， 社保不能報(bào)時(shí)，由公司按照社保報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，費(fèi)用報(bào)銷根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作， 如山上林木調(diào)查等， 特殊出差津貼補(bǔ)助方案由各單位自行制定，報(bào)公司總裁后執(zhí)行。
13. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循先請示后宴請的原則，招待費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格控制，杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。
14. 本規(guī)定由集團(tuán)人力資源及行政部制定和解釋。
書寫經(jīng)驗(yàn)94人覺得有用
制定公司員工出差管理制度的時(shí)候，得從實(shí)際情況出發(fā)，既要考慮到管理上的方便，也要顧及員工的實(shí)際需求。比如規(guī)定出差前需要提交申請單，這一步很重要，申請單上要寫清楚出差的時(shí)間、地點(diǎn)、事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等內(nèi)容。審批流程可以設(shè)置幾個(gè)層級，這樣既能確保出差的必要性，也能控制成本。不過在設(shè)計(jì)這個(gè)流程時(shí)，要注意不要讓審批環(huán)節(jié)變得太繁瑣，否則會耽誤事情。
書寫注意事項(xiàng)：
關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷這部分，建議明確各類費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，像是交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等都要有具體的限額。有些時(shí)候，為了趕時(shí)間可能需要選擇價(jià)格較高的交通工具，這樣的情況應(yīng)該允許報(bào)銷，但需要附上合理的解釋說明。還有就是，報(bào)銷單據(jù)一定要齊全，發(fā)票、收據(jù)之類的都得收集好，不然可能會遇到麻煩。
有時(shí)候，公司在制定制度的時(shí)候，容易忽略一些細(xì)節(jié)問題。比如，對于長途出差的員工，是否應(yīng)該給予一定的補(bǔ)助，像額外的伙食補(bǔ)貼之類的。如果這方面沒有明確規(guī)定，員工可能會覺得不公平。當(dāng)然，具體給多少合適，這就要結(jié)合公司的經(jīng)濟(jì)狀況和行業(yè)慣例來定。
再比如，關(guān)于出差期間的安全保障措施，這也是個(gè)需要注意的地方。可以要求員工定期報(bào)平安，尤其是在去一些比較偏遠(yuǎn)或者治安不太好的地方出差時(shí)。不過，有時(shí)候在起草制度的時(shí)候，可能會忘記加入這一條，結(jié)果出了問題才意識到疏漏了。
還有就是通訊方面的安排，出差員工在外聯(lián)系起來可能會不方便，公司最好能提供一個(gè)備用聯(lián)系方式，萬一有緊急情況能夠及時(shí)聯(lián)絡(luò)到人。不過有時(shí)候在寫制度的時(shí)候，可能會因?yàn)橄氲锰唵?，只提到了常?guī)聯(lián)系方式，而忽略了特殊情況下的應(yīng)急方案。
【第6篇】投資公司員工出差管理制度怎么寫2100字
投資管理公司員工出差管理制度
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條出差類型
(一)當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。
1.當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。
2.當(dāng)日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
3.短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
(二)遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
1.當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。
2.遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過8個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第四條出差審批流程
(一)個(gè)人申請出差
1.主管級以下人員出差應(yīng)提前1-3日辦理出差申請，按要求填寫《出差審批單》注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差，并報(bào)行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前1-3日辦理出差申請，按要求填寫《出差審批單》，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差，報(bào)行政部備案。
(二)公司指派出差
1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差。
2.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)。
(三)其他規(guī)定
1.員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
2.因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實(shí)。
4.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)。
第五條、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
(一)出差時(shí)間規(guī)定
1.出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計(jì)算;
2.出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計(jì)算;
3.出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計(jì)算;
4.出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計(jì)算;
5.此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。
(二)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表:
公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目
職位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼
重點(diǎn)城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理實(shí)支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天
業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天
備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用);
2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間;
3、重點(diǎn)城市:北京、上海、廣州、深圳等;
4、對于需報(bào)住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷，上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn)，則超出部份自理;
5、所有報(bào)銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù)，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。
六條、出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程
(一)出差費(fèi)用預(yù)借支
1.因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支，預(yù)支金額由財(cái)務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時(shí)間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。
3.預(yù)借支:
(1)所有預(yù)借支都需報(bào)總經(jīng)理、常務(wù)副總審批，借款的首要原則是'前賬不清，后賬不借'。
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時(shí)清還，出差結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(5)借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。
(二)出差費(fèi)用核銷程序
1.核銷規(guī)定:
(1)住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
(2)業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
(3)所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
(4)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。
(5)本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;
(6)員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
2.核銷程序
(1)員工須在出差結(jié)束后5個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份'出差報(bào)告單'。
(2)從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。
(3)填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并按財(cái)務(wù)報(bào)銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。
(4)經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用。
(5)涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照所報(bào)銷金額的6折
支付。
書寫經(jīng)驗(yàn)83人覺得有用
投資公司員工出差管理制度的制定需要結(jié)合公司的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求，既要保證管理的有效性，又要兼顧員工的工作便利。這類制度通常會涉及出差申請流程、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)用控制等多個(gè)方面。在起草時(shí)，可以先從基本的流程入手，比如明確員工出差前必須提交哪些材料，包括出差計(jì)劃、預(yù)算明細(xì)等。這些材料有助于財(cái)務(wù)部門提前做好資金安排，也能讓管理層了解出差的目的和預(yù)期成果。
一般來說，出差申請表應(yīng)該包含出發(fā)地、目的地、出發(fā)時(shí)間、返回時(shí)間、同行人員名單等基本信息。同時(shí)，還需要注明此次出差的主要任務(wù)和目標(biāo)，這一步很重要，因?yàn)樗苯佑绊懙胶罄m(xù)的報(bào)銷審核。有些公司在這一環(huán)節(jié)可能會遇到一些小問題，例如表格設(shè)計(jì)過于復(fù)雜，導(dǎo)致填寫起來費(fèi)時(shí)費(fèi)力。其實(shí)，簡化流程反而能提高效率，只要確保關(guān)鍵信息不遺漏就好。
關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷部分，公司應(yīng)當(dāng)事先規(guī)定好各項(xiàng)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等。這里需要注意的是，標(biāo)準(zhǔn)不能一概而論，應(yīng)根據(jù)不同城市的生活水平有所調(diào)整。比如一線城市可能住宿費(fèi)用較高，那么允許的上限就可以適當(dāng)放寬。另外，對于一些特殊情況，比如緊急任務(wù)臨時(shí)增加的支出，也需要有相應(yīng)的審批機(jī)制，否則容易出現(xiàn)漏洞。
除了具體的費(fèi)用管理，還應(yīng)該關(guān)注員工的安全保障。員工出差期間的人身安全和健康狀況同樣重要，因此可以在制度中加入相關(guān)的預(yù)防措施，比如要求員工購買保險(xiǎn)、定期報(bào)告位置信息等。當(dāng)然，這部分內(nèi)容可能在實(shí)際執(zhí)行過程中會遇到執(zhí)行力度不足的情況，主要原因可能是監(jiān)督不到位或者是員工自身意識不高。解決這個(gè)問題的辦法之一是加強(qiáng)培訓(xùn)，讓員工認(rèn)識到安全的重要性。
小編友情提醒：
為了確保制度能夠順利實(shí)施，還需要建立一個(gè)反饋機(jī)制。通過收集員工的意見和建議，不斷優(yōu)化和完善制度內(nèi)容。有時(shí)候，管理層可能會忽略基層的聲音，認(rèn)為自己的決定已經(jīng)足夠合理，但實(shí)際上，來自一線員工的實(shí)際反饋往往能帶來意想不到的好建議。當(dāng)然，這個(gè)環(huán)節(jié)也可能存在溝通不暢的問題，比如部門間的信息傳遞不夠及時(shí)，這就需要加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作了。
